一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 剑河县燕子文具
三、 *采购项目编号: ************685
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年3月11日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 84消毒液 700g*2瓶 清新花香 40 684.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 700g*2瓶 验收通过 2 老管家 除菌洁厕啫喱 洁厕液 厕所马桶清洁剂清洗剂除垢去异味 500ml 1瓶 40 322.0 老管家除菌洁厕啫喱 验收通过 3 好媳妇 AGW-4842免手洗干湿两用海绵拖把 水拖 2 90.0 好媳妇AGW-4842 验收通过 4 汰渍 净白去渍洗衣粉(柠檬清香)5KG袋装 洗衣液 15 750.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉(柠檬清香)5KG袋装 验收通过 5 兰诗 FW-1101铁簸箕白铁皮 2 30.0 兰诗FW-1101 验收通过 6 ******学校扫把笤帚 木把小扫把大户外塑料硬丝 2 12.0 领象波纹02 验收通过 7 得力 1552 语音型计算器 电子计算器 163x164x48mm (单位:台) 混色 1 48.51 得力/deli1552 验收通过 8 得力 30933 封箱胶带60mm*200y*45um(透明)(6卷/筒) 6 444.0 得力/deli30933 验收通过 9 得力 插座_8组_5米_PVC袋装(白)(只) 2 112.66 得力/deli18212 验收通过 10 得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒) 6 27.9 得力/deli0011 验收通过 11 得力 3756 U盘32G(白色) 4 348.08 得力/deli3756 验收通过 12 得力 s71 得力/deli S71中性笔0.5mm子弹头(黑) 60 198.0 得力/delis71 验收通过 13 红双喜 CQ01BA 羽毛球拍全碳素训练比赛用进攻型碳纤维单拍 2 316.0 红双喜/DHSCQ01BA 验收通过 14 优智风 310-18 A4拉杆夹抽杆文件夹 中号透明报告夹简历夹 白色 10只/包 1包装 10 180.0 优智风310-18 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王小美
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